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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000833
Nro. de Timbrado
17666846
Monto de la Factura
₲ 280.483.170
Nro. de Orden de Pago
20036
Fecha de Orden de Pago
27-02-2026
Fecha Emisión Cheque
27-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.885.122
IVA
₲ 8.225.743
Retención DNCP
₲ 315.869
Retención IVA
₲ 2.467.723
Retención Renta
₲ 3.290.297
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.524.159
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ANTONIO BAEZ ESPINOZA
RUC
2292112-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22012-25-259752
Monto Contrato
₲ 705.783.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.005.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474958
Nombre de la Licitación
SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu