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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000440
Nro. de Timbrado
18051061
Monto de la Factura
₲ 328.397.448
Nro. de Orden de Pago
110064
Fecha de Orden de Pago
27-11-2025
Fecha Emisión Cheque
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.933.151
IVA
₲ 29.854.313
Retención DNCP
₲ 1.146.406
Retención IVA
₲ 8.956.294
Retención Renta
₲ 11.941.725
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 16.419.872
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INOCENCIO CABALLERO FERREIRA
RUC
3340244-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22012-25-259260
Monto Contrato
₲ 920.465.711
Total Pagado por el Contrato
₲ 920.465.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 812.654.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467435
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN MERCADO DE ABASTO MUNICIPAL DE VILLA OLIVA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu