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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001689
Nro. de Timbrado
11854419
Monto de la Factura
₲ 379.204.453
Nro. de Orden de Pago
687
Fecha de Orden de Pago
30-11-2017
Fecha Emisión Cheque
30-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 360.616.540
IVA
₲ 34.473.132
Retención DNCP
₲ 1.351.347
Retención IVA
₲ 10.341.940
Retención Renta
₲ 6.894.626
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPORT BUSINESS S.R.L.
RUC
80046108-8
Número de Contrato
CJPEByA 19/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24004-16-133060
Monto Contrato
₲ 1.169.976.753
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.169.976.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.112.626.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310544
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AREA DEPORTIVA, QUINCHO Y VESTUARIO EN LA SEDE SOCIAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios