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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001869
Nro. de Timbrado
11989199
Monto de la Factura
₲ 58.498.837
Nro. de Orden de Pago
689
Fecha de Orden de Pago
30-11-2017
Fecha Emisión Cheque
30-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.631.331
IVA
₲ 5.318.076
Retención DNCP
₲ 208.468
Retención IVA
₲ 1.595.423
Retención Renta
₲ 1.063.615
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPORT BUSINESS S.R.L.
RUC
80046108-8
Número de Contrato
CJPEByA 19/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24004-16-133060
Monto Contrato
₲ 1.169.976.753
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.169.976.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.112.626.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310544
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AREA DEPORTIVA, QUINCHO Y VESTUARIO EN LA SEDE SOCIAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios