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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000329
Monto de la Factura
₲ 1.784.422
Nro. de Orden de Pago
27168
Fecha de Orden de Pago
30-05-2008
Fecha Emisión Cheque
29-07-2008
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.784.422
IVA
Retención DNCP
₲ 6.687
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY LUCINA GODOY ADORNO
RUC
1291137-2
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12008-06-21854
Monto Contrato
₲ 1.455.076.497
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.791.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.784.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
63371
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Central Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social