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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000205
Nro. de Timbrado
15731892
Monto de la Factura
₲ 115.028.000
Nro. de Orden de Pago
589
Fecha de Orden de Pago
11-08-2022
Fecha Emisión Cheque
11-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.368.019
IVA
₲ 10.457.091
Retención DNCP
₲ 418.284
Retención IVA
₲ 3.137.127
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR DANIEL RAMIREZ DUARTE
RUC
2003482-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-22002-22-214442
Monto Contrato
₲ 115.028.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.923.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.368.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413988
Nombre de la Licitación
Construccion de Empedrados en Varios Distritos del Departamento
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro