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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002887
Nro. de Timbrado
15664293
Monto de la Factura
₲ 143.622.500
Nro. de Orden de Pago
654
Fecha de Orden de Pago
15-09-2022
Fecha Emisión Cheque
15-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.052.693
IVA
₲ 13.056.591
Retención DNCP
₲ 522.264
Retención IVA
₲ 3.916.977
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL MELGAREJO CHAVEZ
RUC
4300583-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-22002-22-214443
Monto Contrato
₲ 606.598.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 606.047.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 587.297.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413988
Nombre de la Licitación
Construccion de Empedrados en Varios Distritos del Departamento
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro