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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000505
Nro. de Timbrado
15450710
Monto de la Factura
₲ 388.261.000
Nro. de Orden de Pago
438
Fecha de Orden de Pago
30-06-2022
Fecha Emisión Cheque
30-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 375.907.241
IVA
₲ 35.296.455
Retención DNCP
₲ 1.411.858
Retención IVA
₲ 10.588.937
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA ELIZABET SARTORIO BLANCO
RUC
5162517-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-22002-22-214444
Monto Contrato
₲ 772.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 771.662.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 747.789.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413988
Nombre de la Licitación
Construccion de Empedrados en Varios Distritos del Departamento
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro