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Datos del Pago
Nro. de Factura
25871
Nro. de Timbrado
11216196
Monto de la Factura
₲ 136.324.000
Nro. de Orden de Pago
55
Fecha de Orden de Pago
24-02-2016
Fecha Emisión Cheque
24-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.804.670
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 519.330
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
46/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22016-15-118312
Monto Contrato
₲ 136.324.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.324.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.804.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290744
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE VIVERES PARA ALMUERZO ESCOLAR"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron