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Datos del Pago
Nro. de Factura
1791
Nro. de Timbrado
11092859
Monto de la Factura
₲ 477.600.000
Nro. de Orden de Pago
56
Fecha de Orden de Pago
24-02-2016
Fecha Emisión Cheque
24-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.792.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.807.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
41/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22016-15-118273
Monto Contrato
₲ 477.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 477.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.792.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290744
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE VIVERES PARA ALMUERZO ESCOLAR"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron