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Datos del Pago
Nro. de Factura
14499
Monto de la Factura
₲ 250.000.000
Nro. de Orden de Pago
825
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.090.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 909.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APICULTURA DEL CHACO S.A.
RUC
80066335-7
Número de Contrato
44/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22016-15-118275
Monto Contrato
₲ 825.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 825.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 822.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290744
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE VIVERES PARA ALMUERZO ESCOLAR"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron