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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001066
Monto de la Factura
₲ 91.094.766
Nro. de Orden de Pago
838
Fecha de Orden de Pago
20-05-2024
Fecha Emisión Cheque
20-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.916.940
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 5.693.423
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.
RUC
80008416-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-30184-23-235560
Monto Contrato
₲ 974.269.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 910.227.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 863.921.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434987
Nombre de la Licitación
OBRA: CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS-PLURIANUAL
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo