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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000958
Monto de la Factura
₲ 56.473.765
Nro. de Orden de Pago
584
Fecha de Orden de Pago
09-04-2024
Fecha Emisión Cheque
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.403.961
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 3.529.610
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-30184-23-235554
Monto Contrato
₲ 700.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.446.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.173.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434987
Nombre de la Licitación
OBRA: CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS-PLURIANUAL
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo