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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000978
Monto de la Factura
₲ 183.753.880
Nro. de Orden de Pago
1003
Fecha de Orden de Pago
27-06-2023
Fecha Emisión Cheque
27-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.554.717
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 9.187.694
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.
RUC
80008416-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-30184-23-227192
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 915.010.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 867.976.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419268
Nombre de la Licitación
REPARACION DE EMPEDRADO EN CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, SEGUNDA ETAPA, CONTRATO ABIERTO. AD REFERENDUM
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo