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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005338
Nro. de Timbrado
15880357
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
48429
Fecha de Orden de Pago
05-01-2023
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.526.136
IVA
₲ 2.272.727
Retención DNCP
₲ 88.182
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 681.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPUA COMUNICACIONES S.A.
RUC
80015463-0
Número de Contrato
PBS/LPN/07/2021
Código de Contratación (CC)
LP-28004-21-201962
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 688.838.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 681.579.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389431
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Equipos de Computación Plurianual 2021-2022-2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado