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Datos del Pago
Nro. de Factura
627
Monto de la Factura
₲ 105.000.000
Nro. de Orden de Pago
832
Fecha de Orden de Pago
29-10-2014
Fecha Emisión Cheque
29-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.618.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 381.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 381.818
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APICULTURA DEL CHACO S.A.
RUC
80066335-7
Número de Contrato
39/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22016-14-96057
Monto Contrato
₲ 472.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.881.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.781.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278996
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE VIVERES PARA PREPARACION DE ALMUERZO ESCOLAR"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron