- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 36.279.124
Nro. de Orden de Pago
2386
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.498.149
IVA
₲ 3.298.102
Retención DNCP
₲ 131.924
Retención IVA
₲ 989.431
Retención Renta
₲ 659.620
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-14-99556
Monto Contrato
₲ 80.355.769
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.355.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.411.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273633
Nombre de la Licitación
LPN 55/2014 - ACTUALIZACION DE LICENCIAS INFORMATICAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay