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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 6.232.805
Nro. de Orden de Pago
2386
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.926.830
IVA
₲ 566.619
Retención DNCP
₲ 22.665
Retención IVA
₲ 169.986
Retención Renta
₲ 113.324
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-14-99556
Monto Contrato
₲ 80.355.769
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.355.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.411.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273633
Nombre de la Licitación
LPN 55/2014 - ACTUALIZACION DE LICENCIAS INFORMATICAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay