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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001451
Monto de la Factura
₲ 38.022.500
Nro. de Orden de Pago
1185
Fecha de Orden de Pago
08-07-2015
Fecha Emisión Cheque
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.155.941
IVA
₲ 3.456.591
Retención DNCP
₲ 138.264
Retención IVA
₲ 1.036.977
Retención Renta
₲ 691.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
97/2014
Código de Contratación (CC)
LP-21001-14-102897
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.842.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.202.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274064
Nombre de la Licitación
LPN 24/2014 - CONTRATACION DEL SERVICIO PARA SOPORTE TECNICO INFORMATICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay