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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-10348
Nro. de Timbrado
11087946
Monto de la Factura
₲ 43.711.253
Nro. de Orden de Pago
572
Fecha de Orden de Pago
04-04-2016
Fecha Emisión Cheque
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.565.428
IVA
₲ 3.973.750
Retención DNCP
₲ 158.950
Retención IVA
₲ 1.192.125
Retención Renta
₲ 794.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
LP-21001-14-90758
Monto Contrato
₲ 1.199.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.199.039.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.140.178.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274001
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay