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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007003
Monto de la Factura
₲ 54.562.565
Nro. de Orden de Pago
2488
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.884.039
IVA
₲ 4.960.233
Retención DNCP
₲ 198.409
Retención IVA
₲ 1.488.070
Retención Renta
₲ 992.047
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
LP-21001-14-90758
Monto Contrato
₲ 1.199.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.199.039.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.140.178.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274001
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay