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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000733
Monto de la Factura
₲ 56.833.247
Nro. de Orden de Pago
1163
Fecha de Orden de Pago
06-07-2015
Fecha Emisión Cheque
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.043.251
IVA
₲ 5.166.659
Retención DNCP
₲ 206.666
Retención IVA
₲ 1.549.998
Retención Renta
₲ 1.033.332
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
LP-21001-14-90758
Monto Contrato
₲ 1.199.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.199.039.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.140.178.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274001
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay