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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012745
Monto de la Factura
₲ 83.404.473
Nro. de Orden de Pago
984
Fecha de Orden de Pago
03-06-2016
Fecha Emisión Cheque
06-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.310.071
IVA
₲ 7.582.225
Retención DNCP
₲ 303.289
Retención IVA
₲ 2.274.668
Retención Renta
₲ 1.516.445
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
LP-21001-14-90758
Monto Contrato
₲ 1.199.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.199.039.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.140.178.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274001
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay