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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007329
Monto de la Factura
₲ 62.337.590
Nro. de Orden de Pago
2283
Fecha de Orden de Pago
16-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.277.381
IVA
₲ 5.667.054
Retención DNCP
₲ 226.682
Retención IVA
₲ 1.700.116
Retención Renta
₲ 1.133.411
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
LP-21001-14-90758
Monto Contrato
₲ 1.199.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.199.039.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.140.178.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274001
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay