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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004892
Monto de la Factura
₲ 47.026.099
Nro. de Orden de Pago
1813
Fecha de Orden de Pago
10-10-2014
Fecha Emisión Cheque
14-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.717.545
IVA
₲ 4.275.100
Retención DNCP
₲ 171.004
Retención IVA
₲ 1.282.530
Retención Renta
₲ 855.020
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
LP-21001-14-90758
Monto Contrato
₲ 1.199.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.199.039.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.140.178.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274001
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay