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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014403
Monto de la Factura
₲ 1.077.300.000
Nro. de Orden de Pago
245
Fecha de Orden de Pago
09-02-2015
Fecha Emisión Cheque
10-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.024.414.363
IVA
₲ 97.936.364
Retención DNCP
₲ 3.917.455
Retención IVA
₲ 29.380.909
Retención Renta
₲ 19.587.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
0014
Código de Contratación (CC)
LP-21001-14-102920
Monto Contrato
₲ 1.077.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.077.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.024.414.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274076
Nombre de la Licitación
LPN 26/2014 - CONTRATACION DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay