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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0001421
Monto de la Factura
₲ 193.300.000
Nro. de Orden de Pago
117
Fecha de Orden de Pago
19-01-2015
Fecha Emisión Cheque
21-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.810.728
IVA
₲ 17.572.727
Retención DNCP
₲ 702.909
Retención IVA
₲ 5.271.818
Retención Renta
₲ 3.514.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-14-98965
Monto Contrato
₲ 193.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.810.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274126
Nombre de la Licitación
LPN 29/2014 - ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y SOFTWARES INFORMÁTICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay