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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000399
Monto de la Factura
₲ 29.700.000
Nro. de Orden de Pago
1525
Fecha de Orden de Pago
25-08-2015
Fecha Emisión Cheque
27-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.242.000
IVA
₲ 2.700.000
Retención DNCP
₲ 108.000
Retención IVA
₲ 810.000
Retención Renta
₲ 540.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MBA S.A.
RUC
80009291-0
Número de Contrato
96/2014
Código de Contratación (CC)
LP-21001-14-102562
Monto Contrato
₲ 525.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.925.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.155.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274064
Nombre de la Licitación
LPN 24/2014 - CONTRATACION DEL SERVICIO PARA SOPORTE TECNICO INFORMATICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay