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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000330
Monto de la Factura
₲ 8.775.000
Nro. de Orden de Pago
668
Fecha de Orden de Pago
21-04-2015
Fecha Emisión Cheque
22-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.344.228
IVA
₲ 797.727
Retención DNCP
₲ 31.909
Retención IVA
₲ 239.318
Retención Renta
₲ 159.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MBA S.A.
RUC
80009291-0
Número de Contrato
96/2014
Código de Contratación (CC)
LP-21001-14-102562
Monto Contrato
₲ 525.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.925.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.155.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274064
Nombre de la Licitación
LPN 24/2014 - CONTRATACION DEL SERVICIO PARA SOPORTE TECNICO INFORMATICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay