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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000588
Monto de la Factura
₲ 110.209.000
Nro. de Orden de Pago
1940
Fecha de Orden de Pago
28-10-2014
Fecha Emisión Cheque
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.798.740
IVA
₲ 10.019.000
Retención DNCP
₲ 400.760
Retención IVA
₲ 3.005.700
Retención Renta
₲ 2.003.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
30/2014
Código de Contratación (CC)
LP-21001-14-93516
Monto Contrato
₲ 1.427.808.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.393.808.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.325.384.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273967
Nombre de la Licitación
LPN 17/14 - CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL COMPLEJO DEL BCP, SEDE SOCIAL Y CAM. COMP. Y SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay