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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 63.120.750
Nro. de Orden de Pago
167
Fecha de Orden de Pago
23-01-2015
Fecha Emisión Cheque
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.513.470
IVA
₲ 5.738.250
Retención DNCP
₲ 229.530
Retención IVA
₲ 1.721.475
Retención Renta
₲ 1.147.650
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.508.625
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAGOMEC S.R.L
RUC
80039178-0
Número de Contrato
51/2014
Código de Contratación (CC)
LP-21001-14-98184
Monto Contrato
₲ 552.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.896.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.168.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273974
Nombre de la Licitación
LPN 18/2014 - MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay