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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003031
Monto de la Factura
₲ 105.000.000
Nro. de Orden de Pago
730
Fecha de Orden de Pago
28-04-2014
Fecha Emisión Cheque
28-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.845.454
IVA
₲ 9.545.455
Retención DNCP
₲ 381.818
Retención IVA
₲ 2.863.637
Retención Renta
₲ 1.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGUROS GENERALES SA-SEGESA.
RUC
80000241-5
Número de Contrato
0000
Código de Contratación (CC)
LP-21001-14-85591
Monto Contrato
₲ 4.345.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.345.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.131.699.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269009
Nombre de la Licitación
LPN 05/2014 - CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS VARIOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay