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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000429
Monto de la Factura
₲ 58.275.000
Nro. de Orden de Pago
405
Fecha de Orden de Pago
11-03-2015
Fecha Emisión Cheque
12-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.251.728
IVA
₲ 5.297.727

Retención DNCP
₲ 211.909
Retención IVA
₲ 1.589.318
Retención Renta
₲ 1.059.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.162.500
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
52/14
Código de Contratación (CC)
LP-21001-14-96569
Monto Contrato
₲ 83.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.000.682

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273974
Nombre de la Licitación
LPN 18/2014 - MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay