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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000320
Monto de la Factura
₲ 24.975.000
Nro. de Orden de Pago
2163
Fecha de Orden de Pago
25-11-2014
Fecha Emisión Cheque
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.748.954
IVA
₲ 2.270.455
Retención DNCP
₲ 90.818
Retención IVA
₲ 681.137
Retención Renta
₲ 454.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
52/14
Código de Contratación (CC)
LP-21001-14-96569
Monto Contrato
₲ 83.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.000.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273974
Nombre de la Licitación
LPN 18/2014 - MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay