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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 13.402.796
Nro. de Orden de Pago
24
Fecha de Orden de Pago
02-01-2015
Fecha Emisión Cheque
06-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.744.841
IVA
₲ 1.218.436
Retención DNCP
₲ 48.737
Retención IVA
₲ 365.531
Retención Renta
₲ 243.687
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-14-98969
Monto Contrato
₲ 13.402.796
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.402.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.744.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274126
Nombre de la Licitación
LPN 29/2014 - ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y SOFTWARES INFORMÁTICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay