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Datos del Pago
Nro. de Factura
001/001/45182/83/84/99/45200
Nro. de Timbrado
14236285
Monto de la Factura
₲ 447.179.685
Nro. de Orden de Pago
1500012637
Fecha de Orden de Pago
25-03-2021
Fecha Emisión Cheque
25-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 417.336.222
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.646.230
Retención IVA
₲ 3.182.153
Retención Renta
₲ 12.728.581
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 12.286.499
Datos del Contrato
Proveedor
OSIRIS GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063740-2
Número de Contrato
PR/DL N° 103/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-191257
Monto Contrato
₲ 7.589.196.217
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.533.605.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.203.505.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381469
Nombre de la Licitación
FLETE G.L.P.
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar