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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-43270/43290
Nro. de Timbrado
14236285
Monto de la Factura
₲ 546.362.859
Nro. de Orden de Pago
1500011575
Fecha de Orden de Pago
03-12-2020
Fecha Emisión Cheque
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 524.305.790
IVA
₲ 13.325.917
Retención DNCP
₲ 2.068.183
Retención IVA
₲ 3.997.774
Retención Renta
₲ 15.991.112
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSIRIS GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063740-2
Número de Contrato
PR/DL N° 103/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-191257
Monto Contrato
₲ 7.589.196.217
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.533.605.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.203.505.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381469
Nombre de la Licitación
FLETE G.L.P.
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar