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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-13902/43905/43906
Nro. de Timbrado
14236285
Monto de la Factura
₲ 281.867.329
Nro. de Orden de Pago
1500012001
Fecha de Orden de Pago
13-01-2021
Fecha Emisión Cheque
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.109.563
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.049.698
Retención IVA
₲ 2.029.078
Retención Renta
₲ 8.116.228
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.562.762
Datos del Contrato
Proveedor
OSIRIS GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063740-2
Número de Contrato
PR/DL N° 103/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-191257
Monto Contrato
₲ 7.589.196.217
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.533.605.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.203.505.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381469
Nombre de la Licitación
FLETE G.L.P.
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar