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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2388
Nro. de Timbrado
14216757
Monto de la Factura
₲ 761.326.849
Nro. de Orden de Pago
1500011990
Fecha de Orden de Pago
12-01-2021
Fecha Emisión Cheque
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 717.114.522
IVA
₲ 69.211.532
Retención DNCP
₲ 2.685.407
Retención IVA
₲ 20.763.460
Retención Renta
₲ 20.763.460
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
PR/DL N° 250/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-195205
Monto Contrato
₲ 761.326.849
Total Pagado por el Contrato
₲ 761.326.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 717.114.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380830
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar