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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002968/2969/2970
Nro. de Timbrado
14722910
Monto de la Factura
₲ 28.278.083
Nro. de Orden de Pago
1500013690
Fecha de Orden de Pago
28-06-2021
Fecha Emisión Cheque
28-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.635.896
IVA
₲ 2.570.735
Retención DNCP
₲ 99.745
Retención IVA
₲ 771.221
Retención Renta
₲ 771.221
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
PR/DL 78/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-190212
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.524.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.123.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360873
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar