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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2652/2690
Nro. de Timbrado
14522736
Monto de la Factura
₲ 65.543.164
Nro. de Orden de Pago
1500011846
Fecha de Orden de Pago
23-12-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.736.891
IVA
₲ 5.958.469
Retención DNCP
₲ 231.189
Retención IVA
₲ 1.787.542
Retención Renta
₲ 1.787.542
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
PR/DL 78/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-190212
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.524.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.123.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360873
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar