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Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0014959
Nro. de Timbrado
15112072
Monto de la Factura
₲ 26.592.198
Nro. de Orden de Pago
1500015810
Fecha de Orden de Pago
11-12-2021
Fecha Emisión Cheque
11-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.047.916
IVA
₲ 2.417.473
Retención DNCP
₲ 93.798
Retención IVA
₲ 725.242
Retención Renta
₲ 725.242
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
PR/DL N° 22/2020
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-188970
Monto Contrato
₲ 310.679.866
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.679.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.637.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360959
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar