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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005910
Nro. de Timbrado
14676839
Monto de la Factura
₲ 118.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500012994
Fecha de Orden de Pago
29-04-2021
Fecha Emisión Cheque
29-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.147.418
IVA
₲ 10.727.273
Retención DNCP
₲ 416.218
Retención IVA
₲ 3.218.182
Retención Renta
₲ 3.218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MONTAJES ELECTROMECANICOS Y METALURGICOS ELECTRO-MEC S.A
RUC
80070658-7
Número de Contrato
PR/DL N° 271/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-195992
Monto Contrato
₲ 2.780.298.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.774.435.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.586.891.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381486
Nombre de la Licitación
SERVICIOS METALMECÁNICOS TERCERIZADOS PRE ZAFRA 2021
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar