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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003040
Nro. de Timbrado
14849175
Monto de la Factura
₲ 53.100.000
Nro. de Orden de Pago
1500013734
Fecha de Orden de Pago
02-07-2021
Fecha Emisión Cheque
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.016.338
IVA
₲ 4.827.273
Retención DNCP
₲ 187.298
Retención IVA
₲ 1.448.182
Retención Renta
₲ 1.448.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
PR/DL N° 252/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-195142
Monto Contrato
₲ 53.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.016.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380830
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar