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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001611
Nro. de Timbrado
13794989
Monto de la Factura
₲ 190.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500010686
Fecha de Orden de Pago
09-09-2020
Fecha Emisión Cheque
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.966.182
IVA
₲ 17.272.727
Retención DNCP
₲ 670.182
Retención IVA
₲ 5.181.818
Retención Renta
₲ 5.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TISCA SRL (TECNOLOGIA, INGENIERIA Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO SRL)
RUC
80024262-9
Número de Contrato
PR/DL N° 80/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-190232
Monto Contrato
₲ 950.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 950.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 915.558.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361477
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y MONTAJE DE COMPRESORES PARA GLP
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar