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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001023
Nro. de Timbrado
14542476
Monto de la Factura
₲ 5.999.000
Nro. de Orden de Pago
1500012991
Fecha de Orden de Pago
29-04-2021
Fecha Emisión Cheque
29-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.650.622
IVA
₲ 545.364
Retención DNCP
₲ 21.160
Retención IVA
₲ 163.609
Retención Renta
₲ 163.609
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
PR/DL N° 297/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-196731
Monto Contrato
₲ 5.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.999.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.650.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar