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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009669
Nro. de Timbrado
15007214
Monto de la Factura
₲ 65.625.000
Nro. de Orden de Pago
1500015753
Fecha de Orden de Pago
10-12-2021
Fecha Emisión Cheque
10-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.813.977
IVA
₲ 5.965.909
Retención DNCP
₲ 231.477
Retención IVA
₲ 1.789.773
Retención Renta
₲ 1.789.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
PR/DL 20/2020
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-188971
Monto Contrato
₲ 183.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.655.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360959
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar