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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009729/30
Nro. de Timbrado
15447322
Monto de la Factura
₲ 111.450.000
Nro. de Orden de Pago
1500017534
Fecha de Orden de Pago
11-05-2022
Fecha Emisión Cheque
11-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.977.794
IVA
₲ 10.131.818
Retención DNCP
₲ 393.115
Retención IVA
₲ 3.039.546
Retención Renta
₲ 3.039.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
PR/DL 20/2020
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-188971
Monto Contrato
₲ 183.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.655.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360959
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar