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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010072
Nro. de Timbrado
14985273
Monto de la Factura
₲ 157.140.000
Nro. de Orden de Pago
1500015076
Fecha de Orden de Pago
15-10-2021
Fecha Emisión Cheque
15-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.014.451
IVA
₲ 14.285.455
Retención DNCP
₲ 554.276
Retención IVA
₲ 4.285.637
Retención Renta
₲ 4.285.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
PR/DL N° 283/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-195676
Monto Contrato
₲ 1.920.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.587.618.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.495.421.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381799
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA INDUSTRIAL M. J. TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar