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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010085
Nro. de Timbrado
14985273
Monto de la Factura
₲ 74.651.200
Nro. de Orden de Pago
1500015254
Fecha de Orden de Pago
29-10-2021
Fecha Emisión Cheque
29-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.316.001
IVA
₲ 6.786.473
Retención DNCP
₲ 263.315
Retención IVA
₲ 2.035.942
Retención Renta
₲ 2.035.942
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
PR/DL N° 283/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-195676
Monto Contrato
₲ 1.920.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.587.618.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.495.421.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381799
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA INDUSTRIAL M. J. TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar